各位代表：
    我受市人民政府委托，现将安顺市2005年全市和市级财政预算执行情况及2006年全市和市级财政预算草案报告提请市一届人民代表大会第七次会议审议，并请各位政协委员提出意见。

    2005年，我市财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻执行十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，坚持科学发展观，贯彻稳健财政政策，以组织收入为中心，深化改革和强化管理并举，坚持依法行政、依法理财、依法治税，加强增收节支、统筹兼顾、优化结构和监督管理，经过全市上下的共同努力，实现了财政收支平衡，较好地完成了市一届人大六次会议批准的财政预算任务。
 
    根据2005年底电月报统计，全市财政总收入147034万元，占预算的102.69％，增长20.04％。地方财政收入83212万元，占预算的109.81％，增长31.59％，其中:一般预算收入74415万元，增长27.59％；基金预算收入8797万元，增长78.95％。全市财政支出230426万元，占预算的96.07%，增长29.37％，其中:一般预算支出221251万元，增长27.89％；基金预算支出9175万元，增长79.46％。
 
    全市财政收支平衡情况是：全市地方财政收入83212万元，加上中央、省各项补助146473万元（包括税收返还25525万元，税收递增返还456万元，专项补助37353万元，缓解县乡财政困难补助6066万元，中央、省转移支付补助及其他结算补助72534万元，调整农业税税率减收补助4539万元），上年结转本年支出12163万元, 调入资金952万元，减各项上解支出8787万元，财力总计234013万元。全市地方财政支出230426万元，收支相抵，收大于支3587万元,实现预算平衡，略有结余。
 
    市级财政总收入32408万元，占预算的100.37％，增长30.71％。地方财政收入19202万元，占预算的102.15％，增长67.21％，其中:一般预算收入11904万元，增长55.45％；基金预算收入7298万元，增长90.75％。市级财政支出48054万元，占预算的89.27%，增长29.81％，其中:一般预算支出41263万元，增长21.98％；基金预算支出6791万元，增长112.82％。
 
    市级财政收支平衡情况是：市级地方财政收入19202万元，加上中央、省各项补助30909万元（包括税收返还15400万元，税收递增返还107万元，专项补助6616万元，中央、省转移支付补助及其他结算补助8786万元）、调入资金947万元，各县、区上解收入269万元，上年结转本年支出5800万元，减下达各县、区专项补助5081万元,财力总计52046万元；市级地方财政支出48054万元，当年结余3992万元，其中：结转下年支出3797万元，净结余195万元（超收结余114万元、预备费结余81万元）。
 
    市级地方财政收入主要项目完成情况：
    工商税收入2288万元，增长2.55%。
    企业收入4987万元，增长116.83%。
    罚没收入1431万元，增长67.37%。
    行政性收费收入948万元，增长27.25%。
    其他收入645万元，下降13.54%。
    基金收入7298万元，增长90.75%。
 
    市级财政支出主要项目完成情况是：
    基本建设支出532万元，占预算的71.6%，下降54.61%。
    企业挖潜改造资金支出351万元，占预算的81.44%,增长50%。
    农林水气等部门事业费支出2271万元，占预算的73.54%,下降14.14 %（另从基金支出1115万元）。
    文教科学卫生事业费支出10634万元，占预算的97.11%,增长17.53%。
    抚恤和社会福利救济费支出1044万元，占预算的78.97%,增长10.59%。
    行政事业单位离退休经费支出1261万元，占预算的100%，增长29.07%。
    社会保障补助支出3144万元，占预算的90.29%,增长71.62%。
    行政管理费支出8795万元，占预算的98.91%,增长23.51%。
    公检法司支出6274万元，占预算的99.73%,增长37.32%。
    城市维护费支出174万元，占预算的46.77%,下降10.77%（另从基金支出372万元）。
    支援不发达地区支出231万元，占预算的21.59%,下降13.16%（主要是上级指标下达较晚，结转下年支出）。
    其他支出1900万元，占预算的53.6%,增长67.7%。
    基金支出6791万元, 占预算的97.03%,增长112.82%。
    2005年，为完成全市财政预算任务，着重抓了以下主要工作：
    积极组织财政收入。全市财税部门认真贯彻落实国务院关于“加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税、惩治腐败”的工作方针，加强协调配合，努力做到应收尽收。
    完善会计集中核算工作和推进国库集中收付制度改革。市、县两级会计核算中心按照会计制度和财务制度，在为代理单位搞好会计核算和报账业务，确保工作正常运转的同时，加强会计监督。2005年市县两级会计核算中心共拒付不符合财务制度的开支74笔，金额250万元，代扣和补交税费422万元。国库集中支付制度改革平稳运行，市县两级国库收付中心集中支付资金36743笔，金额99795万元，财政资金安全、直达、快捷的运行体制初步形成。
    落实惠民政策。认真贯彻中央和省的两个“一号文件”和全国农村税费改革会议精神，进一步深化农村税费改革，在加强契税和耕地占用税征收管理同时，全面落实取消农业税、对种粮农户实行直接补贴、良种补贴和农机具购置补贴等惠民政策。全年对农户种粮直接补贴428万元和良种补贴232万元，加上全市免征农业税4290万元，全市农民共减负增收4950万元，人均减负增收26.6元，保护和调动了农民种粮的积极性，促进了农村经济社会的发展。
    完善部门预算制度。按照中央“坚定目标、积极稳妥、充分试点、分步实施”的指导思想和推行部门预算改革的决定，我市已连续五年在市直全部预算单位实行部门预算，各县、区已全面试行。部门预算编制逐渐走向法制化、规范化、制度化。
    严格“收支两条线”规定。继续贯彻“收支两条线”规定，坚持“单位开票,银行代收,财政统管”和“罚缴分离,票款分离”，从源头上预防违反财经纪律的行为发生。全市预算外收入完成23930万元，增长39.39%；预算外支出完成21425万元，增长31.09%。对新开征的煤炭价格调节基金和国有资源有偿使用费，纳入财政管理，增强了政府调控能力。
    规范政府采购。按照《政府采购法》规定，进一步提高政府采购行为的规范化、程序化和透明度，加强制度建设，不断扩大采购规模。全市共进行政府采购306次，预算金额4980万元，实际采购金额4454万元，节约资金526万元，节约率10.56%。西秀区、市级先后开展了车辆保险采购，资金节约率近60%。
    中央企业分离办社会职能工作进展顺利。根据《国务院办公厅关于第二批中央企业分离办社会职能工作有关问题能通知》和国务院电视电话会议精神，稳步推进我市中央企业分离社会职能工作。
    完善财政管理体制改革和落实缓解县乡财政困难补助政策。为完善财政体制，加强管理，合理划分市县两级收入范围，调动各级加快财源建设的积极性，制定了《关于进一步完善我市市县两级财政税收分配机制的意见》、《黄果树风景名胜区国有资源使用费管理暂行办法》等规定。在认真落实中央和省缓解县乡财政困难政策的同时，市级财政全年补助县区各项资金5882万元，使基层财政紧张状况有所改善。
    加强政府债务管理。在努力偿还各种到期政府债务的同时，为掌握市各级地方政府的债务情况，市审计、财政部门对市、县、乡三级政府债务进行了专项审计调查，为建立政府债务预警机制，防范财政风险提供了参考依据。
    支持社会经济发展。经过全市上下的共同努力，全年共争取中央和省财政各项补助资金5.66亿元及市、县（区）安排的财政专项资金，重点用于农业、水利、社保、教育、卫生、计生、交通、环保、旅游等基础性、公共性事业建设；全年政策性退税3600万元，减免企业税收5527万元，出口退税2112万元；市级财政筹措国有企业改制资金4150万元，专项用于职工安置，支持了全市各项事业的发展、改革和稳定。
    各位代表：经过全市人民的奋力拼搏， 2005年，全市地方财政收入由2004年全省第9位上升到第7位，人均地方财政收入由全省第4位上升到第3位。我们在看到成绩同时，也要清醒地看到面临的突出困难和问题：一是经济总量小，税源单一，财源增长点不多。二是财政收入中一次性收入和非税收入比重大（全市地方财政收入中,非税收入3.43亿元，占41.27%；市级非税收入1.59亿元,占82.99%），收入结构需要进一步调整。三是个人支出、法定支出、债务支出等钢性支出大幅度增长，财力与需求的矛盾较为突出。四是受自然、历史、发展、体制等多种因素的影响，基层财政运转与发展困难的局面尚未根本改变等。
    在看到困难的同时，我们也要坚定信心，看到有利因素和积极条件：中央实施的西部大开发战略和对县乡财政“三奖一补”等转移支付补助政策，对加快我市经济社会发展和缓解县乡财政困难将起到的重要作用；全市“十一五”期间经济发展步伐进一步加快，光照电站、三岔湾电站、董箐电站、马马岩电站、黄织铁路、镇胜公路、黔中水利枢纽等重点项目的陆续建设投产；工业、旅游、商贸、农业等产业发展规模、效益、速度的不断提升；扩大开放、招商引资、深化改革步伐的切实加快，是奠定优化财政收入数量和质量的基础，为解决财政发展中的困难提供了根本条件。 

    1、开辟财源，做大财政“蛋糕”     
    认真落实中央、省委省政府、市委市政府有关西部大开发优惠政策，营造有利于加快发展的财税环境。着力调整和优化经济结构，推动经济增长方式转变，在巩固和发展现有财源的基础上，加强后续财源和特色财源建设，做大经济财政“蛋糕”。
    2、增收节支，实现预算目标
    以组织收入中心，强化税收征管，做到应收尽收，不收“过头税”。加强财政管理，着力调整支出结构，保证正常支出和重点支出需要，严格编制管理，有效控制财政供养人员的增长。坚持“两个务必”，认真落实党中央国务院提出的建设节约型社会的要求，牢固树立过紧日子的思想，党政机关要带头勤俭节约，坚决制止铺张浪费，从严控制一般性支出，挖掘单位水、电、油、办公耗材等节支潜力，降低行政成本。
    3、落实政策，完善财政体制
    认真落实中央和省缓解县乡财政困难政策，用好财政专项转移支付资金，提高资金使用效益。按照财权事权相统一的原则，进一步完善市、县、乡财政管理体制，全面推行“乡财县管乡用”管理方式，积极探索缓解县乡财政困难的办法及途径。
    4、加大力度，支持新农村建设
    一是认真落实免除农业税和农业特产税，粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴等惠农政策。二是加大对农业和农村基础设施的投入，特别是要进一步加大支持贫困地区和少数民族地区力度，加快农业和农村经济结构调整，提高农业综合生产能力，努力增加农民收入。三是巩固和完善农村合作医疗制度改革试点工作，逐步扩大改革试点范围，切实解决农民群众看病难的问题。四是积极推进农村义务教育经费保障机制改革，落实好中央关于农村义务教育经费保障机制改革的各项政策措施。
    5、协调发展，构建和谐社会
    坚持科学发展观，按照公共财政发展方向，努力调整和优化财政支出结构，支持就业和社会保障工作，认真帮助解决困难群众基本生活问题，支持国有企业改革改制，支持教育、文化、计生、科技、环境、体育、交通等公共性、公益性和基础性事业的发展。建立和完善财政应急机制，切实保障应急支出，努力维护社会稳定，促进和谐社会建设。
    6、深化改革，强化公共职能
    一是深化部门预算改革，进一步加强财政公共预算职能，细化预算编制，为2007年政府收支分类改革做好准备工作。二是巩固完善会计集中核算和国库集中收付制度，扩大财政直接支付的范围，提高财政直接支付的比重，优化服务质量，提高工作效率。三是完善政府采购制度和职能，扩大采购范围，健全政府采购监督管理和信息披露制度。四是严格执行“收支两条线”规定，加强行政事业性收费、基金收入等政府非税收入和行政事业单位国有资产管理，不断提高政府综合调控能力。五是建立健全财政资金绩效评价机制，积极开展财政扶贫资金、项目建设资金绩效评价工作。六是多渠道筹措资金，支持国有企业改革。
    7、控制债务，防范财政风险
    “十一五”时期，全市特别是市级财政进入偿债高峰期，财政平衡难度不断加大。在争取中央和省的关心和帮助，积极探索在改革开放中走出一条加快开发建设并与财力相适应路子的同时，应注重负债适度，完善地方政府债务预警机制，建立偿债准备金，防范和化解财政风险。
    8、提高素质，转变工作作风
    各级财税部门要巩固和扩大保持共产党员先进性教育成果，加强党风廉政建设，进一步转变机关工作作风，努力建设一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、政风优良的干部队伍，为党和人民当好家、理好财。
 
    各位代表：我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧密团结在以胡锦涛为总书记的党中央周围，树立和落实科学发展观，在中共安顺市委的领导下，在市人大的监督和支持下，在市政协的关心和帮助下，振奋精神，锐意进取，不断创新，扎实工作，全面完成2006年财政预算任务，为继续推进我市物质文明、政治文明、精神文明建设与和谐社会建设全面发展，实现我市经济社会发展的历史性跨越作出更大贡献。